BOB综合体育(1).采购周期为每季度一次(即年中的1、4、7、10月)，各保洁主管应于前一月的20-25日，将采购清单集中报与保洁中心，尽量在季度采购中控制好日常基本用量无大偏差;
(2).如季度采购中有小偏差、遗漏或是因计划外工作造成物料紧缺，各保洁主管可填写《紧急采购申请单》;
(1).各保洁部各自准备入库单(四联)，所有采购物品必须办理入库手续。入库过程中应特别注意以下情况：
(3).入库后建议各保洁部对物品采用固定编号的形式进行整理、码放，这样有助于物品的识别、分类和统计盘点。
iii.小型工具：包括物值较低的、非消耗类的清洁所用工具，如伸缩杆、抹水器等;
v.客用品：包括卫生纸、垃圾袋、洗手液、擦手纸及其他由各物管中心负责购买、由保洁中心入库使用的各类物品;
(4).每月向保洁中心提交当月《月耗材统计汇总》时，应将该书面说明作为附件共同提交。
目的，为了规范办公用品的申购、保管、发放及使用等日常管理工作，统一办公室的领用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。
日常的申购流程。各个部门需要采购的，在月末(每月25号前)填写《办公用品采购申请表》发邮件给行政部，每月(27号)行政部门统计需求发送总经理审批，统一采购(特殊物品可通过申请由部门自行采购或临时采购)
领用登记流程日常领用办公用品需要在行政部填写《办公用品领用登记表》，行政部在月末将领用情况汇总到《办公用品统计表》里。
定期盘点。行政部和财务部组织在每半年(如6、12月，具体时间示当时情况而定)盘点一次仓库的办公用品BOB综合体育，并与《办公用品统计表》进行核对。
公用的办公工用品，如卷尺、美工刀、剪刀等;使用完之后请放回原处，严禁私自挪用。合理使用办公器材，如打印机严禁一次性大量打印。
办公用品采购费用核算至部门、个人，对于铺张浪费的行为，据情节严重进行处罚。
为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下：
(一)办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸(A3、A4)、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋;高级笔记、拍纸簿;碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓BOB综合体育、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸;剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。
(二)办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。
(一)办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核;负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作;并按月份核定办公用品、办公设备费用。
(二)材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”(见附件1)，科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。
申请审批流程为：科室提出申请科室负责人审核办公室审核分管领导审核/审批分公司经理审批办公室/材料设备科采购。
注：申请采购金额为5000元(含)以下，由分管领导审批即可;申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。
所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用;办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。
(1)电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购;
(2)除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备，由办公室负责按照科室需求采购;特殊设备可由使用科室办理相关手续后与厂家联系购置、使用、自行维护保养。
办公用品的领用时间为每周三当日，其他时间除特殊情况外不得领用办公用品;各科室应根据自身需求，认真填写“办公用品、办公设备领用表”(见附件2)，由科室负责人签字审核，办公室审批发放。
科室办公设备故障或需维修的，电脑及附属设备、网络设施及附属器材等报至材料设备科安排相关人员进行维修;其他的办公设备故障或需维修的报至办公室统一安排专业人员维修。
2、其他办公用品、办公设备统一由办公室保管; 3、办公室、材料设备科必须清楚掌握办公用品、办公设备库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
为进一步规范集团办公用品的管理，杜绝浪费，合理使用，现特对《办公用品管理规定》进行以下修订。
一、在原有的消耗品、管制消耗品、管制品(以下表格中均用*/G*/G表示)，三大类办公用品的基础上，结合集团办公文具的用量、使用间隔等情况等，将办公用品的领用分为两大基准：一为新员工入职领用基准，二为员工日常领用基准。具体划分细节如下：
员工日常办公用品领用分为“个人领用”和“部门领用”两类。 ⑴“个人领用”指个人使用保管用品。主要包括消耗品与部门管制消耗品，对特殊职能部门还包含少量管制品。
⑵“部门领用”，指专门保管的本部门共同使用的办公用品，包括管制品与部门管制消耗品、消耗品、财务或工程部专用办公用品。
三、办公用品的申购、验收、保管、发放、使用核查等由行政部后勤室负责，办公用品的采购由采购中心负责，办公用品的结算则由行政部后勤室与采购中心共同负责。
四、行政部后勤室根据各类办公用品领用的两大标准，结合过去的经验法则来拟订各级员工办公用品领用基准，如是特殊工作需要，可酌情予以调整。
五、管制消耗品列入员工职位异动时移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如有遗失则由领用者赔偿。
六、各部门设立“员工办公用品领用记录台帐”一簿，由部门专人负责和保管，于办公用品发放与员工领用时分别登记，并根据集团办公用品领用基准控制领用状况。
七、每月二十日，各部门统计本部门下月所需申购的办公用品的种类与数量，逐级报批后交行政部后勤室，由采购中心统一采购，每月二十五日前，行政部后勤室将各部门所申购的办公用品发放给各部门指定人员，由其发放给申购员工。
八、每月二十八日，财务结算中心会同行政部后勤室对办公用品仓库进行盘点，及时发现并解决问题，以确保办公用品耗用的合理控制。
九、行政部后勤室应根据三类办公用品的日常耗用情况和员工工作实际动态，按照“常用、不常用、极少用”的规律 ，遵循“不需要、不申请，不浪费、不闲置”的原则，来拟订办公用品的库存量，逐级报批后交采购中心采购。
十、办公用品入库后所发生的任何损失均由仓管员负责承担并赔偿。 十一、新员工入职前，由其所在部门根据其新员工办公用品领用标准和实际工作需要提出办公用品申领，逐级报批后向行政部后勤室领用，并在新员工入职时发放，同时严格做好新员工办公用品的领用登记工作。员工离职时，部门应将剩余办公用品即时一并回收并缴交行政部后勤室，以备后用。
十二、各部门各类自用工作表单，由部门自行申请并逐级报批后，直接交采购中心安排印刷后自行保管，对帐与结算则由采购中心和相关部门共同负责。
十三、信纸、信封、公用表格如“申购单，有关人力资源及行政用表格”等等，由行政部后勤部申购并逐级报批后交采购中心统一印刷，行政部后勤室负责保管与发放。
十四、复印纸张统一由行政部后勤室根据集团整体用量规律，以及实际情况所需订购，各部门无需另行申请，复印纸张由行政部后勤室统一管理。
第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
为规范对各级代理商的管理，优化销售网络，辅导代理商融入公司管理模式，增强代理商对本公司的信心，使之与公司共同成长，特制定本制度。
本制度规定了代理商开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于公司各级代理商的管理工作。
(1)区域市场通过陌生拜访、媒体及第三方介绍等方式，收集负责区域内代理商资料和信息，登录《区域代理商名录》。
(2)市场经理对名录上代理商进行初步调查，以确定潜在客户并实施拜访，各级代理商的准入要求如下：
省级代理商：①必须专营本公司产品，不得兼营同行业其他企业的同种休闲皮鞋产品。
②熟悉所在区域的休闲皮鞋的整体市场运作，市场运作思路清晰，且与本公司发展思路基本一致;必要时需提供区域市场拓展计划书。
(3)区域市场经理定期将所收集的代理商资料信息呈报营销中心，营销中心审核后经总经理定审后归档保存。
(1)区域市场经理拜访和询问相关方面，对潜在客户资信度实施全面调查，调查项目参照《代理商资信调查事项表》。
(2)区域市场经理根据《代理商资信调查表》调查得分对代理商的资信度实施评价和定级，定级标准为：
代理商信用程度高，债务风险小，具有优秀的信用记录，经营状况佳，不确定性因素影响极小
代理商信用程度较高，债务风险较小，具有优良的信用记录，经营状况较佳，不确定性因素很小
代理商信用程度良好，正常情况下偿还债务没有问题，具有良好的信用记录，经营处于良性循环状态，不确定性因素小
代理商信用程度一般，偿还债务能力一般，具有良好的信用记录，其经营业绩一般，存在一定不确定性因素
代理商信用度较差，偿债能力不足，其经营状况和经营业绩受不确定性因素影响较大，发展前景不明朗
(1)对资信调查达到B级及以上代理商，区域市场经理与该代理商预约拜访进入实质性的谈判，并最终达成一致及签约。
(2)营销总监，市场经理应熟悉公司各类营销制度和相关政策。与代理商进行谈判时，市场经理应向代理商解释公司有关的销售政策和措施，不得擅自承诺代理商提出的任何与现行政策和规定不相符的要求和让步。
(3)代理商提出的一些要求或让步，目前公司制度尚无明确规定的，市场经理可报请营销中心裁决是否接受。
(4)通过谈判达成合作意向的代理商，市场部经理报请营销中心批准后，代表公司与其签订经销合同，经销合同必须使用公司统一规范的合同范本。
(5)所有与公司签定经销合同或协议的代理商，市场部经理均应建立《代理商资料卡》，呈报营销中心存档。
③须有首批进货总金额限制，根据20**全国市场管理规定，省代首批进货总金额不低于10万元人民币。
(7)公司各级代理/经销商依据其享有的权责，又可分为三类：授权代理商、一般经销商和零售经销商
(1)各级代理/经销商必须严格按照合同规定的销售区域进行销售，不得有跨区销售行为。
(2)在市场销售过程中BOB综合体育，各级代理商须对下级分销商的销售区域进行监控，根据市场发展状况组建销售队伍，维护市场销售网络。
代理商以书面形式向七*公司提出并做好证据保全(证据含，但不限于：窜货、倒货嫌疑的商铺地址、产品型号、数量及产品编码等证据
①对第一次窜货的省级代理商，处以1000元以上5000元以下的罚款，对于不能查明数量的，根据本次窜货造成的影响情况给予300010000元罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货区域的受害方;并将处理结果公示;
②对第二次窜货的省级代理商，处以300010000元的罚款，对于不能查明数量的，根据本次窜货造成的影响情况给予800015000元罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货区域的受害方;并将处理结果公示;同时七*公司将与窜货省级代理商沟通，严肃指出窜货的造成的后果;
③对第三次窜货的省级代理商，处以800015000元的罚款，对于不能查明数量的，根据本次窜货造成的影响情况给予30000元以上罚款，罚款金额将全部支付给本次窜货的受害方;并将处理结果公示，七*公司视情节的严重性保留单方面终止合同的权利。
(1)市场部经理负责提供信息制定公司产品价格政策，目前公司产品价格以批发价为主，以后根椐市场发展情况分为三个等级，具体到时将另有明细
(2)各级代理/经销商应积极配合公司价格政策，按公司统一售价进行销售，不得未经公司批准擅自提价或降价BOB综合体育。
(3)各级代理/经销商之间有义务在市场价格上保持统一性，共同维护市场秩序。
(4)公司依据市场趋势和竞争对手的价格策略，不定期调整产品价格(政策)，确保各级代理/经销商具有价格方面的竞争优势。
(1)公司所有代理/经销商的订货款项均以银行转帐等方式结算，原则上，本公司营销人员不得接受任何代理商的现金支付，特殊情况必须经营销总监或总经理批准。
(2)公司所有代理商的货款均须以公司指定的银行帐号进行结算，代理商货款转入非指定银行帐号的，其损失由代理商承担BOB综合体育。
(4)原则上，公司所有代理商订货均依方式处理;特殊情况必须经营销总监或总经理批准。
(1)价格支持：公司根据区域销售情况和竞争对手的产品价格，为各级代理商提供具有竞争力的产品价格。公司承诺根据市场状况不定期调整产品价格(政策)。
(2)促销活动：公司根据市场拓展需要不定期组织全国性的促销活动，扩大企业和产品在本区域的知名度和影响力。区域代理商也可根据市场竞争状况，向公司申请促销活动支援。
(3)广告牌费用报销：各级代理商使用公司全国统一标识作为店面广告牌的，公司依据代理商提供的店铺广告牌照片报销其相关的喷绘费用;各级代理商也可将专卖店或是店铺广告牌尺寸报给公司，由公司统一设计。
(4)宣传材料：省级代理商可向公司申请发放宣传材料，公司依据其业务情况和实际需要发放适当数量的宣传材料。
(5)人员支持：必要时，公司可选派具有丰富市场拓展经验的市场专员协助和指导代理商拓展市场。
(1)市场部人员应定期对各级代理商进行回访，了解各级代理商市场开发状况和需求、建议，并协助其解决。原则上，省级代理商至少每季度回访一次，县市级代理商每半年回访一次。区域专员回访客户应编制《代理商回访记录》，呈报营销中心。
(2)市场部应定期对公司各级代理/经销商实施电话回访，回访的内容包括代理/经销商对于公司产品、价格、包装等方面的建议和意见。
(3)各级代理/经销商可根据市场反馈，对产品、价格、包装等方面提出合理的建议，并收集本公司产品或同类产品的市场信息，及时传递经营状况、销量、库存量等信息至公司，公司市场部将各级代理/经销商反馈信息做详细记录并备案，对代理商提供相关信息进行分析总结，报营销中心批准后提供必要的援助。
(5)公司定期向各级代理商提供最新产品信息和行业资汛，以帮助各级代理商及时了解市场最新动态。
(5)必要时，公司将对代理商提供产品技术知识和销售技能等方面的培训，协助代理商建立和培养销售队伍，快速拓展市场。
(1)市场部于每年年初对代理商上一年度业绩实施考核，考核项目参照考核表。
(3)市场部应对考核结果进行汇总统计和分析，并将分析报告呈报公司营销总监和总经理。
注：(1)本调查报告共50条，每一条调查结果为【A】的，得满分;调查结果为【B】的，得0分;最终得分为累计之和。
(2)对经营者的调查可通过与经营者交流的方式;对企业内部管理的调查可通过与员工的谈话、公司实际观察等方式;对财务状况的调查则可通过与财务人员及第三方的交流。
(一)抵值易耗品：铅笔、胶水、透明胶、大头针、回形针、图钉、笔记本、软面抄、复写纸、档案袋、标签、便签纸、信纸、橡皮擦、中性笔、修正液等;
(二)耐用易耗品：计算机、订书机、打孔机、剪刀、笔筒、四栏文件架、拉杆文件夹、拉链文件夹、按扣文件袋、夹子、直尺、U盘等;
(一)办公用品的申购保管统一由行政部负责，并根据库存量于每月25日填写《物资采购申请表》予以组织采购补充，标明品名、单位、数量、规格和型号，呈报总经理批准;
(二)特殊办公用品的申购由使用部门向行政部出具《物资采购申请表》并经其审核后呈报总经理批准(如电脑的购买，根据工作性质不同，电脑使用配置也不一样，须按此程序审批购买);
(一)行政部在公司每位员工入职时为其一次性提供符合规定的全月办公用品，并设立“个人办公用品领用台账”，此台账由行政部统一保管，供每月登记办公用品情况之用。
(三)各项办公用品的发放数量有一定的基准，使用人应按需申领，必要时以旧换新，且因工作性质、职别的不同因人而异;
(四)发放办公用品时，行政部应如实填写“个人办公用品领用台账”，并经使用人签字确认;
(五)办公用品的领用分个人使用和部门使用两种，凡部门使用的办公用品，各部门负责人应指定专门人领用并保管;
(二)妥善保管好个人的办公用品，未经同意，不得擅自使用他人办公用品，借用他人办公用品要及时归还;
(一)耐用易耗品属于办公用品的移交范围，员工离职时应交还行政部，如遗失或因个人损坏，则由个人或部门赔偿;
(三)行政部认真做好办公用品的月库账，控制好各部门的使用开支，并于每月底进行办公用品盘点，做到账物相符，账账相符。
